Podemos dizer que os registros C100, C170 e C190 são os mais importantes do SPED ICMS IPI, pois são responsáveis por escriturar as movimentações de entrada e saída, que por sua vez são a base para apuração do imposto.
Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS. ... Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do ICMS" da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
No Fiscal acesse Lançamentos>Nota Fiscal>Nota Fiscal; Dê duplo clique sobre a nota que apresenta o erro na validação do SPED; Clique na aba Itens da Nota e clique em Novo Cadastro, para vincular o item; Após, clique em Gravar e gere novamente o SPED.
Para lançar a Difal para Consumidor Final acesse o menu Cadastro, opção Outros Valores Mensais, Janela Res. Apur. ICMS/ ICMS ST, ICMS, Débito. Na coluna código informe 2.
1) Cadastrar o tipo de Receita para o ICMS Antecipado: Em Home > Fiscal > Cadastros > Tipo de Receita Tributária deverá ser cadastrado os códigos de recolhimento do ICMS Antecipado para o estado de destino. Informar o Código de receita conforme o estado da guia. Informar a Descrição do código de receita.
A antecipação tributária refere-se à retenção antecipada do ICMS. Antes da ocorrência do fato gerador, o contribuinte deve fazer o recolhimento do imposto para somente depois efetivar a venda das mercadorias. É a antecipação de uma obrigação, portanto, quando a venda for realizada, o imposto já terá sido recolhido.
2) No caso de contribuinte que utilize o sistema eletrônico de processamento de dados, os valores relativos ao ICMS retido e à respectiva base de cálculo devem ser lançados na linha abaixo do lançamento da operação própria, sob o título comum "Substituição Tributária" ou o código "ST".
Nota Fiscal Complementar do ICMS, a quantidade você coloca 1 e o valor da mercadoria você coloca R$ 0,01. A Base do ICMS e o valor do ICMS você coloca igual o que está na Nota Complementar.
Registra-se que no caso de Sped-Fiscal, o estorno deverá ser efetuado mediante lançamento dos respectivos valores, entre outros, no Registro E520 da EFD-ICMS/IPI e no Registro E530 da EFD-ICMS/IPI.
Como lançar crédito de ICMS?
Os créditos de ICMS de empresas do Simples Nacional devem ser escriturados como ajustes, no SPED FISCAL. Já na DAPI, deve ser lançado no campo outros créditos (Campo 71).
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