Entre os documentos necessários estão o formulário da prefeitura, cópia do CNPJ, consulta prévia de endereço aprovada, cópia do contrato social, laudos dos órgãos de vistoria, quando preciso, entre outros.
Modelo para ATA, ATESTADO, AVISO, BILHETE, CARTA COMERCIAL, CARTA OFICIAL, CIRCULAR, COMUNICADO, CONTRATO, CONVOCAÇÃO, DECLARAÇÃO, EDITAL, ESTATUTO, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, LETRA DE CÂMBIO, MEMORANDO, NOTA PROMISSÓRIA, ORDEM DE SERVIÇO, PROCURAÇÃO, PROTOCOLO, RECIBO, REGULAMENTO, TELEGRAMA.
Documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com a indicação das suas características qualitativas e quantitativas no tempo e espaço. Isso significa constituírem meios de provas das transações comerciais em caso de contestação.
Quando é realizado um negócio que exija uma contraprestação, o recibo tem a finalidade de comprovar o cumprimento das obrigações das partes participantes do negócio. Por isso, é fundamental que ele seja devidamente especificado, com a descrição correta de sua origem e a assinatura de quem recebeu o dinheiro ou serviço.
A criação de notas de encomenda a fornecedores no sistema, permitirá formalizar junto das entidades internas e/ou externas, o compromisso da aquisição do serviço. ... O Fornecedor deverá referir o número da vossa nota encomenda, na sua fatura para facilitar a identificação da documento.
Significado de Encomenda substantivo masculino Requerimento de compra; solicitação de uma prestação de um serviço; o que se solicita: fiz a encomenda pela Internet; a encomenda não chegou. [Brasil] Popular. Feitiço; mandinga que se faz para alguém: fez uma encomenda para conseguir um emprego.
A nota de débito para reembolso de despesas é um documento utilizado para que seja efetuada a cobrança de valores para os quais não é compatível a emissão de notas fiscais.
Para algumas agências o documento é conhecido como nota de entrega de bilhetes, e é emitida para “avisar” ao cliente do débito em função de uma determinada emissão, diferentemente da fatura, a ND é emitida sempre que tem emissão, já a fatura é emitida no fim do decêndio.
Como contabilizar reembolso a funcionários?
Os valores devem ser registrados em conta de ativo, ou seja, quando a despesa é realizada anteriormente e a empresa reembolsa depois, constituindo assim um valor a receber para o colaborador. Além disso, toda a movimentação será registrada, no entanto, sem transitar em contas de resultado de receitas e despesas.
O reembolso das despesas deve estar expressamente previsto nos contratos assinados entre o contribuinte e seus clientes; O reembolso deve ocorrer pelo valor efetivamente desembolsado pela empresa – nunca por um valor superior; As despesas devem referir-se a gastos necessários, usuais e comprovados, nos termos do art.
Os valores pagos indevidamente ou a maior estarão sujeitos à atualização monetária pela taxa SELIC acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação, ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Primeiramente faça o ESTORNO da contabilização, isto é, se a mesma já foi feita e depois REFAÇA a nova planilha. Se o registro contábil ainda não fora feito apenas REFAÇA a planilha do cálculo. Somente faça a EXCLUSÃO quando não existir a necessidade deste cálculo, e se foi escriturado ESTORNE e depois EXCLUA.
Se o montante pago a título de estimativa for superior ao devido, transfere-se somente o valor suficiente para compensar o IRPJ e CSLL devidos, e o saldo do IRPJ e CSLL por estimativa serão transferidos para “IRPJ a Compensar” e “CSLL a Compensar”.