Na MIGO devem preencher as seguintes informações: número da nota fiscal data de vencimento ajustar o valor a ser baixado caso o pedido for um valor superior ao valor da nota fiscal, deve baixar apenas o valor correspondente ao documento fiscal clicar em ok e salvar .
Para fazer o estorno iremos processar a transação MIGO com o tipo de movimento 102, porém com uma particularidade que iremos aprender. Existem alguns pré-requisitos para esse processo, onde descrevo ao final da apresentação. Veja o pedido de compras com a entrada de mercadorias já realizada.
Na migo devem preencher as seguintes informações: número da nota fiscal data de vencimento ajustar o valor a ser baixado caso o pedido for um valor superior ao valor da nota fiscal, deve baixar apenas o valor correspondente ao documento fiscal clicar em ok.
A gestão de notas fiscais manuais ou writer é feita completamente dentro do sistema SAP. É uma solução alinhada com a legislação brasileira (Sefaz), desenvolvida para automatizar e facilitar as atividades tributárias.
Para emitir uma nota fiscal o primeiro passo é selecione o Parceiro de negócios anteriormente já cadastrado no SAP. Em base Multifilial defina a filial que essa nota fiscal deverá ser emitida.
Ao localizar o documento original, registrado no SAP utilize a opção: copiar para uma Dev. Nota Fiscal de Saída / Entrada. Se a nota fiscal de entrada ou saída original encontrar-se encerrada como por exemplo NFs marcadas como 'Gratuitas ou Só Imposto' crie uma Dev.
Primeiro para localizar uma nota na SAP é preciso de um login da SAP, que a sua empresa pode fornecer ou se você tiver uma certificação SAP você poderá consultar e abrir um chamado na SAP. Uma Nota é basicamente uma correção de um processo Standard do sistema ou instruções de como agir naquela situação.
Para lançar uma nota fiscal de compra, vá no menu Fiscal e clique em Lançar nota fiscal de compra. Selecione um modelo de documento fiscal para lançar. No nosso exemplo, usaremos a Nota Fiscal Eletrônica. Ao selecionar o documento clique em Confirmar.
Basta fazer a identificação no formulário preenchendo o campo de entrada de mercadorias. Se a entrada for fruto de um não contribuinte do ICMS, basta não preencher os espaços de alíquota — os tributos, nesse caso, vão para a saída ou revenda da mercadoria. Em alguns casos, a emissão da nota é feita por “importação”.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é um tributo estadual, cujo valor arrecadado é usado pelos Estados para diversas funções. Ele é pago quando acontece movimentação de determinadas mercadorias e alguns tipos de serviços.
Uma das formas de emitir a nota fiscal de entrada é acessando o Portal Nacional da NF-e. Acessando o campo “Consultar NF-e Completa” você consegue baixar a nota depois de informar a chave de acesso e localizá-la.
Como realizar o lançamento de uma nota de entrada?
Como lançar uma nota de Serviços Tomados?
2 – CONFIGURANDO O BUSCA NF-e:
Para a escrituração fiscal, é necessário o registro das entradas e saídas. Para cada tipo de entrada há uma tributação diferente. O direito ao crédito dos impostos, por exemplo, é permitido para a compra de insumos para processo produtivo ou comercialização, mas não para a aquisição de mercadorias para consumo interno.
Emitir uma nota fiscal de entrada significa que uma empresa precisa registrar a entrada de alguma mercadoria comprada ou serviço adquirido por ela. Assim, tudo o que entra na empresa fica documentado, como a quantia de impostos gastos na compra e serviço. Além disso, a nota fiscal de entrada também tem mais uma função.
Isto é, a escrituração do documento deve ser apresentada na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, a data da saída da mercadoria. Consta ainda nas instruções do Fisco, “é pressuposto à existência da NFe e sua prévia autorização de emissão pelo Fisco.
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