Hoje vou mostrar como gerar um relatório com a listagem de usuários no padrão do Protheus (inclusive com os acessos do usuário). Primeiramente acesse o Configurador, depois no menu de Senhas, acesse a rotina de Usuários. Clique no Ações Relacionadas, e depois clique na opção Imprimir.
Quais os motivos do inventário? Conforme o guia prático do SPED ICMS, o inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD-ICMS/IPI até o segundo mês subsequente ao evento. Por exemplo: Inventário realizado em deverá ser apresentado na EFD-ICMS/IPI de período de referência fevereiro de 2020.
Passo a passo da instalação
Acesse em Processos | Gerar Relatório; Será aberta uma nova janela de parametrização e filtros para que o relatório seja gerado de acordo com seu tipo e preferencia do cliente. Após parametrização avance até o final e faça a geração do relatório.
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
O Registro C195 é obrigatório desde a exigência da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) e está vinculado ao Registro 0460.
BLOCO C. O Bloco C é responsável por armazenas as informações sobre notas fiscais de produtos ou produtos/serviços. Contém informações de notas de emissão própria e as de emissão de terceiros, referentes as movimentações de entradas ou saídas. As situações 01, 03, 05, 07, 09 não são tratadas.
O que é Sped Fiscal? A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é a obrigação do Sped que tem como finalidade coletar dados de movimentações relacionadas ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das operações das empresas.
A transmissão das informações da EFD (Escrituração Fiscal Digital) ao fisco ocorre através do envio de um arquivo de texto contendo informações segundo um layout especificado. Para gerar este arquivo é preciso seguir as diretrizes do Manual de Orientação- que é conhecido como manual Sped Fiscal.
Como funciona o SPED Fiscal O SPED Fiscal tem como foco principal o apuramento dos impostos ICMS e IPI, que devem ser realizados mensalmente. O funcionamento deste SPED é feito através do validador EFD-ICMS-IPI, que envia um relatório em formato de texto de todas as atividades relacionadas aos impostos apurados.
Para gerar o arquivo SPED Fiscal, siga as orientações abaixo:
Escolha o arquivo e clique em Enviar. 2) Realizada a importação, acesse o módulo de Exportação do SPED: Configurações -> Notas Fiscais -> SPED EFD . Para a inclusão do bloco de CTe, a opção "Incluir registros de CTE" deve estar selecionada.
Informe A para alterar e pressione ENTER até a tela de Dados Complementares. Na tela de Dados Complementares, no campo Perfil Fiscal, informe o perfil fiscal desejado. Ao término, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações.
SPED Fiscal - Como gerar o arquivo de retificação?
Ficam dispensados da utilização da EFD as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, previstas na Lei Complementar 123/06, de 14 de dezembro de 2006, com as exceções previstas em alguns estados da federação.
Prazo para envio Essas obrigações devem ser entregues todo dia 20 de cada mês, contendo dados sobre o mês anterior já encerrado.
60 dias
A multa do Sintegra é essa mesma que você encontrou, retificação do sintegra 2.
Em 2020 para retificar a Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA o contribuinte paulista vai desembolsar a importância de R$ 96,00 (3,30 UFESP). Este valor também será cobrado para retificar a Gare de ICMS.
Para que seja possível enviar a EFD -ICMS /IPI ao Sped é necessário que o contribuinte seja previamente autorizado. Solicite ao sefaz de seu domicilio a sua autorização antes de prosseguir .............." Eu fiz a consulta da obrigatoriedade e consta início e fim da obrigatoriedade no mesmo dia.
Acesse o Escrita Fiscal → Lançamentos → Outros Débitos e Créditos → ICMS. Informe a empresa e dê um duplo clique sobre o período que deseja verificar. Ao abrir a tela, verifique o código informado na coluna "Ocorr. SPED", o quarto caractere desse código deve seguir o descrito no manual SPED.
Para se credenciar para a entrega de EFD o contribuinte deve realizar a solicitação através do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).
Um hash, também chamado de "digesto", é uma espécie de "assinatura" ou "impressão digital" que representa o conteúdo de um fluxo de dados.
Para o usuário extrair o HASH do arquivo validado, deverá acessar o menu Escrituração Contábil/Consultar Situação da Escrituração Contábil, onde aparecerá informação de Empresa, selecionando a linha que corresponde a empresa e clicar em OK, aparecerá uma tela com a Situação da Escrituração e o HASH do arquivo.
O hash não tem letra "O" (é sempre o número ZERO (0)), pois é formado por um código hexadecimal (números de 0 a 9 e letras de A a F). Se o livro digital estiver validado, o hash do arquivo pode ser obtido utilizando o menu "Escrituração > Dados da Escrituração".