Na NFe deve constar o número do CTe que contém erros, bem como os dados do transportador e o motivo do erro; Enviar a NFe de anulação de frete para a transportadora; Solicitar que a transportadora emita um CTe de substituição com base nessa NFe.
CFOP 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte.
Referenciar o CTe emitido com erro, adotando o mesmo valor total do serviço e o valor total do tributo; Informar a Chave de Acesso do CT-e a ser anulado; Informar a data de emissão da Declaração do tomador não contribuinte; Informar o motivo da anulação no campo de observações.
Esta rejeição acontece quando a SEFAZ identifica uma tentativa de validação de um CTe com número e série já utilizados pelo mesmo CNPJ emissor. Para resolver, corrija o CTe conforme os dados que constam na SEFAZ no momento da validação e prossiga utilizando a numeração da sequencia correta.
Se você precisa alterar o tomador de um CTe emitido e que já foi autorizado, mas que não pode mais ser cancelado, é possível emitir um CTe substituto. Mas pra isso, o CNPJ do tomador do CTe substituto deve constar no CTe que possui erros, ou seja, naquele CTe que você deseja substituir.
01 - Clique em Selecionar Tomador, para incluí-lo no serviço, e esse necessita ser previamente cadastrado no sistema. 02 - Para Incluir um novo tomador ou alterar, clique em Incluir/alterar Tomador.
Ator que paga o frete da operação de transporte. Ele pode ser o remetente, destinatário, recebedor ou outra empresa que não está presente no CTe.
O Que é CTe? O Conhecimento de Transporte eletrônico (CTe) é um documento que existe com o objetivo de registrar, para fins fiscais, as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil.
MDF-e, ou Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais é um documento emitido e armazenado eletronicamente, para vincular documentos fiscais transportados na carga, como o NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
Quem deve emitir Conhecimento de Transporte? Antes de mais nada, é necessário que o emitente do CTe seja um contribuinte de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cujos valores são instituídos e cobrados por cada estado brasileiro.
A empresa está obrigada a emissão de CTe quando o transporte for intermunicipal, quando o transporte for municipal irá emitir a NFSe.
CTe significa Conhecimento de Transporte Eletrônico, um documento digital, que é emitido online e armazenado eletronicamente. O CTe existe apenas na forma virtual, em arquivo XML, assim como a Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
CTe ou Conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento fiscal eletrônico, que regulamenta e acompanha a prestação de serviços de transporte. Após sua emissão, o CTe pode ser utilizado como documento para averbação no Seguro de Carga e pode também ser armazenado pelo sistema emissor, para consultas posteriores.
A diferença mais básica é que a Manifestação do Destinatário é um evento da NFe e está relacionado à participação do destinatário no processo, já o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico é um novo documento fiscal, assim como a NFe e o CTe, de existência apenas digital, vinculando à unidade de carga os documentos ...
1. O CT-e deve ser emitido para cada destinatário de municípios diferentes do de origem e fora do estado. 2. O MDF-e deve ser emitido quando a mercadoria for enviada para outro ou outros estados.
Para emitir o MDFe a empresa deverá tomar as seguintes providências: A empresa precisa estar credenciada como Emissor de CTe ou NFe junto a SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) do seu estado; (O seu contador poderá fazer esta solicitação)
O Manifesto de Carga Eletrônico é um documento obrigatório, que tem como objetivo facilitar a emissão e identificação do registro de cargas. ... Além de garantir que a carga tem uma origem segura, o documento também como autorização de uso do Fisco (órgão responsável por controlar e fiscalizar o cumprimento da legislação).
O Manifesto de carga deve ser emitido pelas transportadoras, que são emitentes de CTe e que prestam o seu serviço de frete tanto de carga fracionada quanto de carga lotação. As empresas que fazem o transporte da sua própria mercadoria também precisam emitir o MDFe.
Como emitir o Manifesto de Carga Eletrônico?
Esses contribuintes têm obrigação de emitir o MDF-e, “sempre que haja transbordo, redespacho, subcontratação ou substituição do veículo, de contêiner ou inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais, bem como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada” (cláusula terceira, §1º).
O manifesto é um arquivo de emissão e armazenamento eletrônico. A validade é em todo o território nacional, com a garantia de assinatura digital do emitente e autorização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). É obrigatório emitir seu documento auxiliar sempre que for realizado o transporte de cargas.
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente ...
Passo a passo para usar o aplicativo de manifestação de destinarário