CFOP 6101 - Venda de produção do estabelecimento.
Esse CFOP se aplica em casos em que os materiais foram produzidos pela própria empresa que está realizando a venda entre contribuintes, destinada à industrialização ou comercialização do destinatário. Trata-se de uma empresa enquadrada no regime normal de tributação.
CFOP padrão para operações dentro do estado: Selecione o CFOP para operações dentro do estado, por exemplo "5101". CFOP padrão para operações fora do estado: Selecione o CFOP para operações dentro do estado, por exemplo "6101".
CFOP 5101 - Venda de produção do estabelecimento.
CFOP 6000: Saídas ou prestações de serviços fora do estado Caracterizam as operações ou prestações de saída, em que o estabelecimento remetente do documento fiscal esteja localizado em outra Unidade da Federação/Estado, diferente do estado do destinatário do documento fiscal.
6202 - Devolução de compra para comercialização Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como Compra para comercialização.
Esses quatro dígitos – 6102 – indicam o código fiscal da operação praticada. O primeiro dígito, 6, é um prefixo que refere-se a “saídas ou prestações de serviço para outros estados”. E combinado aos demais itens, forma o código 6102, que indica venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
2) Amigo: "Você deve utilizar 5.
Dito isso, entenda que não há nenhum tipo de tabela que mostre com certeza como saber o CFOP de um produto pelo NCM, pois varia de caso a caso. No entanto, você pode acessar a lista de CFOP's disponível na SEFAZ.
Para descobrir o código NCM de uma mercadoria, consulte a NCM On-line do sistema Classif do Portal Único do Comércio Exterior (Pucomex). A consulta na NCM On-line pode ser feita através de pesquisa por código ou palavras e pela navegação na árvore da NCM.
3ª - Quando estiver na parte dos Dados da nota fiscal, você deverá ir na aba Produtos e então clicar em "Editar em Massa" no campo da CFOP então abrirá um novo campo onde você poderá colocar o número da CFOP que desejar, feito isso o sistema irá mudar a CFOP de todos os produtos que estão listados na Nota Fiscal.
Para emitir a Carta de Correção, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto e localize a nota fiscal que gostaria de corrigir. Na coluna “Ações”, clique em Emitir Carta de Correção. Preencha os campos da tela de correção, lembrando que o texto de correção deve ter entre 15 e 1000 caracteres.
CFOP é a abreviação de Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal - Como usar duas ou mais CFOPs na mesma nota.
Portanto, o emitente pode emitir nota fiscal com um ou mais CFOP's conforme sua necessidade, porém guardando obediência a tributação no seu Estado. Sendo assim, poderá, por exemplo, emitir nota fiscal com os CFOP's 5.
nNF: É o número da nota fiscal eletrônica (9 dígitos); tpEmis: Trata-se do tipo de emissão do documento (1 dígito); cNF: É o código numérico da chave, (8 dígitos); cDV: É o dígito verificador da chave de acesso da NFe (1 dígito).
Visto que é uma operação de Entrada, o CFOP que você deverá indicar deve começar com 1 ou 2. Exemplo: Seu fornecedor lhe fez uma venda, indicando o CFOP 5.
No caso das notas de entrada dentro do estado, se inicia com o dígito 1. Enquanto que fora do estado, utiliza o 2. Já nas de saída, inicia-se com o dígito 5 se for dentro do estado, e 6, caso seja fora dele.
Há duas maneiras pelas quais você pode optar para emitir uma nota fiscal de entrada. A primeira delas é por meio da importação do arquivo XML e registro da entrada no controle tributário, que é feita quando a empresa que vendeu a mercadoria fornece a nota fiscal.
CFOP 6655 - Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à comercialização.
Em que casos deve ser emitida uma NFe de entrada?
COMO EMITIR? A emissão de nota fiscal de entrada pode acontecer de duas maneiras: importação ou emissão. A importação se dá quando a empresa que vendeu a mercadoria para o seu negócio (ou seja, a fornecedora), emite a nota fiscal. Para isso, basta importar o arquivo XML da nota fiscal emitida pela empresa.
De forma prática, nota fiscal de entrada é o documento para comprovação fiscal da movimentação de mercadorias recebidas, ao contrário da nota fiscal de saída, que é quando você vende algo. Tanto o fornecedor, como vimos antes, quanto o comprador, tem responsabilidade de emitir a nota.
Basta fazer a identificação no formulário preenchendo o campo de entrada de mercadorias. Se a entrada for fruto de um não contribuinte do ICMS, basta não preencher os espaços de alíquota — os tributos, nesse caso, vão para a saída ou revenda da mercadoria. Em alguns casos, a emissão da nota é feita por “importação”.
Confira o passo a passo de como emitir nota fiscal Simples Nacional: